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你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷:所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字

2022-05-17 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-17 20:38

你好,系统是不会把之前计提的所得税费用 冲销的。

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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:43

那这个费用没交呀

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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:43

还要冲减吗

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齐红老师 解答 2022-05-17 20:45

你好,第一季度有利润,应当预缴所得税才是啊 

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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:48

没有..它是按月提的..每一季度整体都是没有利润的..

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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:48

全年更是没有利润

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齐红老师 解答 2022-05-17 20:49

请看你前后的描述,是相互矛盾的

请看你前后的描述,是相互矛盾的
请看你前后的描述,是相互矛盾的
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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:50

1月份负了..2月份也是负的...3月份是正的..系统自动提了这一笔..

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快账用户6174 追问 2022-05-17 20:50

但是第一季度合计是负的

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齐红老师 解答 2022-05-17 20:51

你好,那说明系统有错误,需要把计提的分录红冲

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