老师，在22年第四季度预缴所得税时，我没有计提。1月份直接做了分录：借：所得税费用 贷：银行存款。我觉得我做的不对，应该怎么改分录？

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• 老师，那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本，就会出现成本倒挂，那是不是可以先都计入原材料，然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本，也不用附附件啊

• 老师，24年暂估成本费用一直没有发票冲回，汇算清缴调增，那账怎么处理？

• 未拿毕业证的员工，公司可以买社保吗

• 老师本来我们谈好了是1千块钱，这1千块钱是纯收入，但是对方要求开百分之三的专票，这样我们需要收拾收回来这个税钱，应该给对方开多少发票

• 老师我公司处置转让了 外购公司的股份，实收资本时前法人实缴的 现在我公司转让股份税务局要求提供实缴银行回单 直接给他之前实缴的就可以吗

• 老师给对方采购的回扣，对方开13个点的专票，可以开什么类目给我们？

• 一般纳税人销售自己使用过的二手车辆，需要开具几个点的发票，购进时没有抵扣增值税

• 再问一下老师，普通合伙人是绝对禁止竞业的对吧！这是针对执行合伙事务的合伙人还是全部普通合伙人

• 小规模1季度销项发票60万，二季度作废1季度30万开具160万，一月份的增值税是不能退吗，那我二季度重开的30万怎么填列不用交160万增值税

• 老师当月无收入不结转成本，那后面有收入的时候成本是按收入的百分比结转吗？结转的时候原始凭证附什么