您好,这个您应该查找原因,针对具体原因处理一下,最好不要挂,时间太长。
老师你好,公司账面上挂了10年以上的账我现在能否把它们对冲一下呢?具体的账是这样的 应付账款借方余额26100元, 其它应付款---待付贷方余额43000元 因为也找不到原因了,所以我想对冲一下可以吗?
上手会计将应收账款长期挂账,应收账款余额是负数在借方。已经挂几年了,现在该怎样调?还有应付账款余额是负数在贷方,是什么意思。其实应付的都早已付款了,不知为何还多年挂账,又该怎样调?
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师,账上应收账款余额在贷方挂了几年了要怎么平呢,还有个其他应付款也在贷方好几年了
老师,账上应收账款余额在贷方挂了几年了要怎么平呢,还有个其他应付款也在贷方好几年了 以前年度不用管它的,除非您能查明原因
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
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可能收了款没开票,或者是以前会计没做上去。有什么办法冲平吗
你好,这个应收账款属于钱,要找到原因才能调整,不然不要随意调整。