一、25行期初未缴税:如果是本月数据,那到就是申报期间期初需缴纳的税费,如果是本年累计数,就是申报期间年初需要缴纳的税费。 二、32行期末未缴税额:全属于申报后需要缴纳的税费
我们公司每个月税金都按时交纳,但为什么每月的月初增值税纳税申报表主表第25栏“期初未缴税款额”和第32栏还有33栏都有“期末未缴税额”的金额,是什么原因
老师,增值税申报表上有个25行期初未缴税额和32行期末未缴税额。这个数需要和账面应交税费哪个科目核对。
提问:老师,增值税申报表里面,第25行,期初未缴税额这个数是怎么来的?
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
一般纳税人增值税申报表第32项期末未缴税额和第34项本期应补(退)税额,这两个数要一样吗
您好老师,现在个体工商户还有核定征收吗?
老师,您好 一般纳税人认证了部分发票,同一个月,有认证进项,有交税,分录怎么做
请问佣金汇算扣除比例是按全年收入,还是某一单合同的收入,怎么填申报表
还款的时候怎么写,还给这个公司钱怎么分录
提供再生铝的加工费开票可以即征即退吗
老师,为什么社保增加一个人员,社保费用比之前的平均值要高
公司每个月都有购买预售卡和礼品卡 超过多少金额有风险 财务日常怎么处理
我公司要网上减资,需要提交公司债务清偿或者债务担保情况说明,能不能给个模板表格。
【深圳市税务局】尊敬的纳税人:你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策,存在未按会计核算规定计入当期损益,申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改?
老师请问下,如果这个月没有留抵,缴纳增值税,同时也要申报退税,这种没有税可退,那后续要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
和账面有差额2万多,这情况怎么对出来,不知道哪里错了老师
这个可以拿申报表与你们的账务处理的数据核对。直接可以看哪个月对得上,现找对不上的月份
老师,我找到了,当时我全部交税了。然后,有个25823.33元的未交增值税当时退回来了。我就做了这么一笔。现在账面未缴增值税多了这么一笔钱25823.33元,和申报表差25823.33元。这样的话我这样做账是不对吗?不能这样做吗?不懂
我知道了,账面做了这一笔是不是申报表也得填上这一笔,我当时没填当时退了这些增值税。我应该在申报表第几行填这个数
借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税 填写时,需要填写附表二中“进项税额转出”