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请问老师,当月进项大于销项,可以只认证但不抵扣吗?需要填增值税申报表第几行?下月抵扣后报表填第三行吗?

2023-05-09 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-09 21:01

认证了就得抵扣,抵扣不完的留底。在附表二三十五栏里面填写你的进项,附表一填写你的销项税额,主表自动取数,自动留底。

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齐红老师 解答 2023-05-09 21:01

下一个月抵扣的时候就不需要单独填写了。

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快账用户7234 追问 2023-05-09 21:06

下个月就只填当月的销项和当月的进项对吗?老师

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齐红老师 解答 2023-05-09 21:08

你好是的,是这么做的

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认证了就得抵扣,抵扣不完的留底。在附表二三十五栏里面填写你的进项,附表一填写你的销项税额,主表自动取数,自动留底。
2023-05-09
您好您好 您好先认证进项。然后填写服表然后填写附表一附表二。
2021-02-18
你好 填写表二当期认证抵扣的进项 ,抵不了自动留 抵,以后可以抵扣
2021-05-29
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
你好,同学,如果你勾选认证了,但是最终又不抵扣,是填写在 本期认证相符但未申报抵扣这一行。建议以后抵扣多少,就勾选多少,因为现在没有抵扣期限的限制了,不需要多勾选。
2021-04-26
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