老师您好，本单位的员工工资不在本单位发放，把员工成本费转给第三方发放，这怎么做账务处理
对方给你开劳务发票吗？如果是的话，借管理费用、劳务费，贷银行存款。
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我们是劳务派遣公司，本来是用人单位转工资来给我们发放派遣人员的工资的，现在用人单位自己发放了抛弃人员工资，这情况账务要怎么处理？
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你好，行政单位发放给我本单位的员工工资计入工资，那么给基层的选调生发的各种补助怎么入账？给除了本单位的职工以外发放的各种拔尖人才，公务员奖金该怎么入账？我说的是财务会计，谢谢！
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发放劳务人员工资，劳务人员不属于本单位的正式员工，并没有交社保，也不能提供劳务发票，怎么做账比较合理
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老师你好：我单位是做残疾人之家这块的，就是发放给管理人员工资和残疾人工资我是不是记入主营业务成本？
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老师您好，本单位的员工工资不在本单位发放，把员工成本费转给第三方发放，这怎么做账务处理
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
粤公网安备 44030002003870号
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不开发票
你好，这个需要开发票的，要不你没法抵扣所得税的，你做的是劳务费。
我这边是得给员工报个税嘛，还是对方单位报个税
你好，应该是对方给他申报的。
我这边就需要对方开的劳务发票对吗
也不用计提工资，直接走管理费用劳务费
你好，你转给第三方，第三方给你开发票，第三方来申报个税，不是你单位开发票出去。
明白了，那我这边的账务处理就走管理费用-劳务费对吗
对的，是的，是这么做的。