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建筑公司,一般纳税人,关于在我们公司挂靠项目,我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票,这个挂靠我们公司的第三方是一个小规模纳税人,我们应该向这个公司收取哪些税,对方不开发票给我们

2023-04-20 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 22:38

同学你好!如果对方不开发票给你们你们应交收取增值税、附加税、所得税和印花税。

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快账用户2351 追问 2023-04-20 22:44

老师麻烦把这些税用具体的金额及税率列示一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-21 12:04

增值税120/1.09*0.09=9.91,附加税9.91*12%=1.1892,印花税120*0.0003=360,所得税如果对方不开成本发票给你们的话所得税要全口120/1.09*0.25=27.5229。

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您好,其实这个本身没有规定要收取哪些税金的看你们自己商量。 一般来说就是增值税跟所得税比较多,其他的印花税呀,还有附加税比较少。
2023-04-21
同学你好 增值税附加税所得税印花税
2023-04-21
您好,就是说,其他的这个没了是吧
2023-04-20
你好,对方不开票是税负高的原因。
2023-04-20
学员朋友您好,挂扣业务本来是法律不允许的,所以没有存在一个必然的标准,通常是收取管理费三个点,然后税金一般是3到5个点,仅供参考
2023-04-20
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