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2021年我们部分固定资产一次性了折旧,2022年享受一次性加速折旧的固定资产计提折旧了76000.08,现在要调增76000.08。请问这张表该怎么填写?尤其是第11行

2021年我们部分固定资产一次性了折旧,2022年享受一次性加速折旧的固定资产计提折旧了76000.08,现在要调增76000.08。请问这张表该怎么填写?尤其是第11行
2023-04-20 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 11:28

同学,如果需要调增,在账载金额那里填76000.08,税法金额那填0

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快账用户3000 追问 2023-04-20 11:31

这是我上面部分填的,第11行税收金额那怎么填?11行要不要填东西

这是我上面部分填的,第11行税收金额那怎么填?11行要不要填东西
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齐红老师 解答 2023-04-20 11:38

图的序列看不清楚哦,账载金额,就填本年应该计提的折旧,税收折旧金额本年不填

图的序列看不清楚哦,账载金额,就填本年应该计提的折旧,税收折旧金额本年不填
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快账用户3000 追问 2023-04-20 11:44

我的意思是我画圈的地方2和3应该怎么填写?划圈1的金额是不是应该和第11行6,7,8列哪个一致?

我的意思是我画圈的地方2和3应该怎么填写?划圈1的金额是不是应该和第11行6,7,8列哪个一致?
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齐红老师 解答 2023-04-20 14:16

2填写本年加速折旧金额76000.08,3填累计折旧金额 :22年加速折旧金额+21年一次性扣除折旧金额

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快账用户3000 追问 2023-04-20 17:37

按照你说的金额填不对,纳税调增金额76000.08,是不是要跟11刚第7列一致?

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快账用户3000 追问 2023-04-20 17:41

11刚第7列是不是剩余要调增的金额-240666.58?我们总共一次性加速折旧316666.66,2022年汇算调增76000.08,剩余应调增240666.58?

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同学,如果需要调增,在账载金额那里填76000.08,税法金额那填0
2023-04-20
你好,105080这个表格里面有一个税收金额,这个税收金额不要填写 账载金额,填写是你账上计提的折旧。
2023-10-07
你好,第五列金额不要填写其他的正常做就可以的,你的这样色还在正常折旧吧。
2023-05-04
可以,只要您不跨年就行
2021-10-11
同学你好,很高兴为你解答 你们是什么类型的资产?
2022-04-24
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