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业务招待费3200元,一年收入是0,汇缴清算,业务招待费,账载金额和税收金额怎么写?

2025-04-06 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-06 14:50

你好,根据你的描述。 账载金额填写3200,税收金额填写0 

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快账用户3977 追问 2025-04-06 15:32

老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?

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齐红老师 解答 2025-04-06 15:33

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你好,根据你的描述。 账载金额填写3200,税收金额填写0 
2025-04-06
你好 业务招待费税收金额是零 全额调增
2021-05-14
 账载金额5169.38和税收金0
2024-05-31
你好!业务招待费没有抵扣完的以后年度不可以继续抵扣。账载金额就是账里面的金额23243.4,税收金额是收入的5‰和账载金额的60%,两者取较低者。
2024-11-07
您好,账载就是账上的,税收就是账载的60%和收入的千分之五的较低者
2024-05-24
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