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老师你好,22年有一笔汇票,对方直接在汇票金额扣除利息,我把这笔利息记入财务费用,22年企业所得税清缴时调增,填在A105000表那行呢

2023-04-19 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-19 14:47

    (六)利息支出 就是这一行的哈

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    (六)利息支出 就是这一行的哈
2023-04-19
你好,如果影响大需要追溯调整的。金额小可以在24年确认
2024-05-14
你好,货物21年给他了正规的应该是按照二一年。
2022-11-14
调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他
2022-04-21
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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