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请问下老师,深圳这边,小规模公司去年开的普票是免税的,也有一部分是2023年1月开的税率是1%,现在需要冲红,有啥影响吗?申报表要怎么填?

2023-04-18 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-18 11:12

你好; 红冲后  你按照实际的税率去报税; 之后 在处理发票; 可能会造成对比不了数据  

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你好; 红冲后  你按照实际的税率去报税; 之后 在处理发票; 可能会造成对比不了数据  
2023-04-18
你好,你红充1%的重新开,也是1%的一正数一负数,不影响的。
2022-07-18
你得去税务局申报的第二行填写的专票的第十栏填写负数销售额的782.2 应该是自己申报不了的。
2022-07-05
你好,包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?_是要分开填写,,本季度销售额正数大于负数额?
2023-04-13
你好 你这情况要找一下你税局,按你税局要求申报  因为特殊情况各地处理不一样 
2021-06-16
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