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您好，请教你个问题，我们公司今年是一般纳税人，现在要红冲去年小规模时开具的发票，去年是免税的，这个增值税我应该怎么申报？需要怎么填申报表？
2023-11-28 08:47
2023-11-28 08:48
你好，因为现在是一般纳税人了，这种你不能自己填写，只能去税务局申报
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老师，我问下，去年我们公司是小规模纳税人，今年申成一般纳税人了，但是去年有张发票上游开错了，今年退回去了红冲重新开发票给我们，那这个补开发票的进项要转出，填申报表的时候，转出项目选哪个呢？谢谢。
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老师你好，我们现在是服务类6%的一般纳税人，想要冲红去年还是小规模期间对外开具的1笔1%税率的100万收入，请问现在一般人增值税表单要怎么填写。是否需要改2021年的年度所得税汇算清缴报表？
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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Q
老师您好，我们公司是小规模纳税人，因高校客户报账发票时效问题，把2022年开具的免税发票在2023年红冲并重开（仍按免税开具），2023年开票税率是1%，请问这个需要调整2022年的账务并更正2022年的增值税申报及2022年年度所得税申报吗？
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