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老师你好,我们现在是服务类6%的一般纳税人,想要冲红去年还是小规模期间对外开具的1笔1%税率的100万收入,请问现在一般人增值税表单要怎么填写。是否需要改2021年的年度所得税汇算清缴报表?

2022-12-05 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 14:04

你好;  1. 可以的; 确实开错了; 可以申请红冲的; 2. 要改的  

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快账用户4661 追问 2022-12-05 14:05

那要怎么改呢,需要在哪些表单里改数据?

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:09

你好;      红冲 就是 ; 红冲后; 按照 你6%部分的正数金额减去负数金额来报; 估计你要去大厅报; 那么大金额   

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快账用户4661 追问 2022-12-05 14:15

那企业所得税冲减2021年度100万收入是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:21

你好; 1. 是的;  走以前年度损益调整科目来处理红冲的 

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齐红老师 | 官方答疑老师

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