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请教个问题,我们是小规模公司,去年开的普票税率1%,现在开票是免税的。有个客户要求对去年开的几张发票红冲然后重新开,中间1%税率怎样做账务处理呢?

2022-05-27 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 16:35

你好,红冲之前的,然后再重新开,都是按照1%的来。

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快账用户2117 追问 2022-05-27 17:27

被红冲的发票税额是346.53元,重新开出来的发票是346.52元,有0.01元差额怎么办?

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齐红老师 解答 2022-05-27 17:29

你好,需要交税吗?如果不需要交税的话,不影响 你帐上按照你发票的来做就行。

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齐红老师 解答 2022-05-27 17:29

0.01的差额放到营业外收入。

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你好,红冲之前的,然后再重新开,都是按照1%的来。
2022-05-27
你好,红冲还有开正确的都是1%。
2022-04-24
你好,洪冲,之前免税的,重新开也是免税的。
2023-02-27
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
可以红冲的,还是原来的税率?直接冲当期的收入就行了。
2022-12-01
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