老师，我公司是小规模纳税人，在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元，这个月季度报表，我公司实际开票12万元，在申报增值税时，因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项，只能手动计算减除40000元，这样就与实际开票金额不符，数据比对出现失败，怎么解决啊？
你好，如果不能自己网上申报的话，就去税务局申报。
-
Q
请问老师:我们是小规模纳税人，在第三季度收到租金收入24万元，还没有到征收点就不用上缴增值税，但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税，后排查发现发票多开了一家71000元，找到税务说在第四季度红冲发票，这个月就按抄报的数字来交税，因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票，我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
-
Q
老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？
-
Q
老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，怎么填财务报表和增值税报表呢？7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么申报呢？谢谢
-
Q
老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢？谢谢
-
Q
我公司是小规模纳税人，2023年1季度的开票税率是1%，3月份有未开票收入，我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中，但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税，这样做有问题吗？然后发现税会之间的税额差异有50多元，申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的，导致不含税收入是比实际收入多，请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
热门问答 更多>
-
递延所得税费用，比如以前年度亏损，在纳税申报表上如何利现
-
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
-
我是劳务公司小时工，劳务公司给我申报个人所得税，会影响我的失业金吗？
-
2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
-
老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
-
这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
-
老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
-
购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
-
老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
-
老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经自行申报了？
您这个不是说没申报过去吗？
申报过去了，老师
那您既然申报过去了，怎么还有比对失败呢？
开具的发票金额与申报金额不符！
这种情况只要你能申报过去，就没啥问题。
就是担心金额不符，会被税局关注，怎么办呢
你这个是未开票收入，然后你之后又申又开票了吗？
老师，我没明白您说的什么意思
我的意思是，你为什么要冲销这个未开票收入？为什么减去四万
我12月份做了未开票收入，这个月把这未开票收入的票开出来了
既然如果都是真实的话就没问题，也应该是把无票收入减去的。
是真实发生的业务，也是这样申报的，但就是金额不符，税局会罚款吗
这个税务局肯定是不会罚款的，没问题。
申报过去了呀
对，你只要能申报过去就行了。
我是问金额不符，会被税局关注并罚款吗
税务局可能会询问他肯定是不会罚款的。