支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
你好你发票认证了吗
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老师，我们购买办公用品收到专用发票，专用发票本月已经认证了， 但是本月没有那么多销项，本月不想抵扣这张专票，想以后有销项的时候在抵扣，分录是这样吗？ 借：管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗？
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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老师，当月没有销售收入，没开票出去，但是有买材料有进项发票开进来，收到发票的时候做了会计分录，借，原材料，应交税费-应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款， 当月还需要把应交税费-应交增值税（进项税额）转到应交税费-待抵扣进项税额吗？还是下个月转？
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支付了一笔费用，借服务费，贷银行存款，后面第二个月收到了专票，借应交增值税-进项税，贷销售费用（红字），但是现在本公司没有开发票，没有销项税的产生，那这个进项税就一直这样挂着吗？还是需要做其他分录？
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老师，请问飞机票，火车票，水路客运发票，桥闸发票，航空，铁路 专票跟普票都可以抵扣是吗
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这什么意思啊，都是商业汇票，付款期限最长不得超过 6 个月，后边又说了个提示付款期限，远期商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日期 10 日，既付商业汇票的提示付款期限，自出票日起 1 个月
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一家建筑劳务公司，2024年发生了40万的劳务工资，发放给这些劳务人员的工资在2024年公司都没有代扣代缴申报个税，这些人员有的做了两个月，有的做了一个月，有的做了5个月。现在是怎么处理了，如果不申报个税，就会形成本上的漏缺。如果现在更正2024的个税申报可以吗，能放到一个月申报吗
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工商年报的数据在哪里可以获取
粤公网安备 44030002003870号
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准备现在就认证
挂着就可以 但是最好需要抵扣的时候认证的
我也是这样想的，但是专票的认证的有效期是只有6个月是吗
现在没有时间限制了
个税返还的增值税6.66，产生了0.23的城市建设附加税，请问这0.23怎么做账
没事了，谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您？
借税金及附加 贷应交税费，城建税 借应交税费，承建税贷银行
谢谢老师，每次老师的解答都很有用处，请问怎么每次解答的时候可以主动找到您
你在提问的时候写找郭老师 我看到都给回复的