同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好,票附到去年的费用凭证下就可以了
21年暂估的加油票,在汇算清缴前取不到,那之前在21年做账的分录是借:主营业务成本 5万 贷 应付账款-暂估油款5万 在22年怎么做账务处理呢,然后汇算清缴是纳税调增是吧?
请问老师,建筑行业21年暂估的成本,22年汇算清缴前收到,应该怎样做账务处理
老师,22年的暂估成本,在汇算清缴前取到发票,账务处理需要怎么做
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,汇算清缴前收到了去年暂估的成本发票账务和税务要怎么处理呢
老师:请问,有限合伙企业需要申报工商年报吗?
老师,2024年我们公司每增加资产,也没计提折旧,之前的资产已经计提完了,2024年汇算清缴A105080资产折旧摊销明细表怎样填写
老师印花税显示扣款金额不足1元 未扣款 需要做账吗
老师你好 一般纳税人 是用那个会计准则呢
我公司收到预收款14万欧元,没有结汇,在银行外币户存着,这笔预收应怎么做账?是在银行存款中设置二级科目外币户吗?但是最后汇总到资产负债表中的银行存款余额就是人民币➕欧元的金额了,这应该怎么处理?
老师,新公司挂旧公司下面怎么挂,旧公司是普通的有限责任公司
制造企业取得土地、建造厂房期间缴纳的水土保持补偿费计入什么科目
您好,保洁公司的人员工资计入了成本,那么A105050的薪酬和期间费用里的职工薪酬就不相等了,会有什么问题
请问,企业工商年报中的社保本期实际缴费金额指的仅是单位缴纳部分,还是同时包含个人缴纳部分
老师社保费可以不计提到应付职工薪酬直接计入管理费用银行付吗?有啥影响
收到的发票跟暂估数据不一样怎么做
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
老师,那个发票是三月份收到,分录也是做到三月嘛
同学您好,是的没错, 是这样的
老师这个不是跨年了嘛,会计分录早怎么做
同学您好,您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
小i企业会计准则
同学您好,差额 用利润分配-未分配利润代替
老师不好意思我没有明白,完整的会计分录怎么做
举例说明 ,如少记办公费10万,则借:其他应付款,贷:利润分配-未分配利润10
老师是先冲销暂估,再做这个分录吗?如果是多记的,利润分配未分配利润就是在借方。
同学您好,是的没错, 是这样的
多记的,利润分配未分配利润就是在借方
老师如果当年一季度的暂估,二季度才来的发票怎么做账处理
同学您好, 同学您好, 红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行