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老师,22年的暂估成本,在汇算清缴前取到发票,账务处理需要怎么做

2023-04-14 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 21:11

同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好,票附到去年的费用凭证下就可以了

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:12

收到的发票跟暂估数据不一样怎么做

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:18

同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:20

老师,那个发票是三月份收到,分录也是做到三月嘛

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:23

同学您好,是的没错, 是这样的

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:24

老师这个不是跨年了嘛,会计分录早怎么做

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:30

同学您好,您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:31

小i企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:35

同学您好,差额 用利润分配-未分配利润代替

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:39

老师不好意思我没有明白,完整的会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:41

举例说明 ,如少记办公费10万,则借:其他应付款,贷:利润分配-未分配利润10

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:43

老师是先冲销暂估,再做这个分录吗?如果是多记的,利润分配未分配利润就是在借方。

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:46

同学您好,是的没错, 是这样的

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:46

多记的,利润分配未分配利润就是在借方

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快账用户8665 追问 2023-04-14 21:48

老师如果当年一季度的暂估,二季度才来的发票怎么做账处理

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:50

同学您好, 同学您好, 红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

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同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好,票附到去年的费用凭证下就可以了
2023-04-14
 现在收到发票,比暂估的数少,怎么做账呢?你二年暂估的分录是怎么做的?
2023-05-23
你好,冲掉预估,按发票来做就可以了。
2022-07-10
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
不需要账务处理,只是汇算清缴纳税调增就可以
2022-03-26
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