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您好,保洁公司的人员工资计入了成本,那么A105050的薪酬和期间费用里的职工薪酬就不相等了,会有什么问题

2025-03-17 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-17 15:01

你好,这种情况,不会有问题

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你好,是的。就是这样子理解。
2024-11-04
您好 借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资    包括实发工资 个人五险一金 个人所得税 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-个人社保费 贷 其他应付款-个人公积金 贷 应交税费-个人所得税 贷 银行存款 上交社保公积金 借 应付职工薪酬-社保费 借 应付职工薪酬-公积金 借 其他应付款-个人社保费 借 其他应付款-个人公积金 贷 银行存款 申报个人所得税缴纳 借 应交税费-个人所得税 贷 银行存款  应该是这样写分录的 您两个分录好像都有点问题
2024-07-12
期间费用明细表保险费包括:指的是商业保险 不是员工的五险一金
2024-04-20
您好。1销售填写销售,管理填写管理,2A105050调整全部薪酬
2022-05-23
你好,只是账面数据不准,只要不影响税金的话税务局是一般不关注,需要尽快做凭证调整一下
2024-07-08
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