我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，租房合同还没签订，我能签订十个月的房租，这样就不用调账了，是否合理，对方开具的租赁发票丢失了，纳税调整我是全额纳税调增吗
好，这个全部计入费用也其实没什么关系。
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账，我们软件没有以前年度损益调整科目，也增加不了，我要做哪些分录，，是不是还要调整企业所得税
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，租房合同还没签订，我能签订十个月的房租，这样就不用调账了，是否合理，对方开具的租赁发票丢失了，纳税调整我是全额纳税调增吗
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你好老师，请问我公司支付房租，对方开具的发票已经丢了，但是已经一次性入账摊销，我们从三月份签的，也就是摊销十个月，汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗，剩下两个月跨年正常摊销，这样可以吗
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老师，那外账主营业务成本可以不写二级明细，比如差额开票扣除了好几张成本票，前期写了二级明细，后面扣除的话要一一对应成本二级明细，太费劲了，成本可以按收入的百分比结转吗，需要付原始凭证吗
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如果对方开具了发票丢了，我纳税调增要调十个月的还是12个月的
你的意思是这笔这张发票丢了吗？
对，发票一直没到
你肯定是需要全部纳税调整的。
当年不是十个月吗，我是一次性摊销了，调增调12个月的吗
当月就是把这个十个月调整就行。
意思就是没有发票，跨年了，我现在只调十个月的，等下一年调2个月的是吧
对，没错，就是这个意思。
老师，如果有发票，我能不能不调，发票对应的必须是一年吗，我可以房租合同签订十个月的不行吗
也可以呀，你可以调整一下。
如果发票实在找不到了，我把签订10个月的租房合同附到凭证里面，然后按照发票金额全额纳税调增是吧，账载金额原值，税收金额为零，出来调增
对，没问题，可以这么操作。
好的，谢谢
帮忙给个五星好评。