我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账
您好，2022年房租从3月份起算就是我们多入了2个月的房租，是这么理解吗？那把这2月房租 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润，然后2023年按正常每月摊销租金
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我在2021年10月的时候预付了6个月的房租，当时做账是借：管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷：银行存款 后面我是不是要每个月做账 借：管理费用 贷：应付账款 房租 但是10月份做了之后，后面没有再做这个房租的账，现在应该怎么办，而且公司租的是个人的房子，没有发票
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老师您好，我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司，是独立法人，现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租，一到三月份维修车间房屋租赁是进成本，从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来，代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益，我们付洪益维修费，现在年底要清账。请问我们计提房租是，借：其他应收款～洪益房租，贷：预提费用～房租。房租发票来了，应该怎么做会计分录？
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账，我们软件没有以前年度损益调整科目，也增加不了，我要做哪些分录，，是不是还要调整企业所得税
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，租房合同还没签订，我能签订十个月的房租，这样就不用调账了，是否合理，对方开具的租赁发票丢失了，纳税调整我是全额纳税调增吗
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老师您好，我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目，住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米，没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺，地下室和车位的成本应该怎么分摊？
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我们没有以前年度损益调整这个科目
您好，添加一下，这样不会影响2023年利润
我一次性做了摊销是不是不对
您好，是的，一般是按月摊销的，这样每个月利润不会波动很大
老师如果我从九月份开始调账是不是不能调了，我想着从九月份调账分摊七个月的，然后九十十一每个月分摊，剩下两个月是今年的
您好，2022年都结束了，2022年的各月就不要去调整了，年度调整一下，反正各月不影响2022年年度利润的，把多记2个月的费用调整一下
我们这个软件没有以前年度损益调整科目，我要计入到什么科目
您好，添一下科目，其他科目不合适啊