演示账套

我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账

2023-04-07 11:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 11:51

您好，2022年房租从3月份起算就是我们多入了2个月的房租，是这么理解吗？那把这2月房租借：以前年度损益调整贷：未分配利润，然后2023年按正常每月摊销租金

快账用户1835 追问 2023-04-07 11:53

我们没有以前年度损益调整这个科目

齐红老师解答 2023-04-07 11:54

您好，添加一下，这样不会影响2023年利润

快账用户1835 追问 2023-04-07 11:54

我一次性做了摊销是不是不对

齐红老师解答 2023-04-07 11:56

您好，是的，一般是按月摊销的，这样每个月利润不会波动很大

快账用户1835 追问 2023-04-07 12:00

老师如果我从九月份开始调账是不是不能调了，我想着从九月份调账分摊七个月的，然后九十十一每个月分摊，剩下两个月是今年的

齐红老师解答 2023-04-07 12:03

您好，2022年都结束了，2022年的各月就不要去调整了，年度调整一下，反正各月不影响2022年年度利润的，把多记2个月的费用调整一下

快账用户1835 追问 2023-04-07 12:05

我们这个软件没有以前年度损益调整科目，我要计入到什么科目

齐红老师解答 2023-04-07 12:06

您好，添一下科目，其他科目不合适啊

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