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小规模,一季度开了一张3税率的专票,应如何申报

2023-04-11 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:09

你好,是放弃了优惠政策吗? 

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快账用户2089 追问 2023-04-11 15:10

是因为当时没有出来政策,就直接按照3开了

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:13

你好,那现在需要按1%申报 然后红冲税率错误的发票,开具正确税率的发票 

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快账用户2089 追问 2023-04-11 15:14

如果不红冲,就是放弃优惠,按照3申报是吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:21

你好,是的,是这样的

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你好,是放弃了优惠政策吗? 
2023-04-11
你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   
2022-10-17
您好,同学,按照发票上面不含税的销售额填写,乘以3%核算税率,按照这个做凭证
2022-10-10
专票正数和负数合计填写在第一行和第二行
2024-04-01
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