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老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开是税率5的专票,申报的时候怎么填这个负数金额

老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开是税率5的专票,申报的时候怎么填这个负数金额

2020-10-20 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-20 10:52

同学您好，在3%征收率的那一栏直接填负数就可以了

快账用户6533 追问 2020-10-20 10:54

填不了负数

齐红老师解答 2020-10-20 11:05

您好，填负数有什么提示信息吗？

快账用户6533 追问 2020-10-20 12:43

销售不能为小于0

齐红老师解答 2020-10-20 13:33

您好，这个月3%税率的只开了一张负数发票吗？如果不是就用正数的金额直接减去负数的金额填列

快账用户6533 追问 2020-10-20 13:36

这个月没开正数发票，税率3的发票不开的，上次那张是开错的

齐红老师解答 2020-10-20 14:28

您好，可以给当地税务局打电话咨询一下，通常情况是可以填负数的，否则比对失败校验不通过也是不能申报的

同学您好，在3%征收率的那一栏直接填负数就可以了

2020-10-20

你好，这季度的销售金额有没有超过30万元要不要缴税，

2020-10-19

你好在第一栏和第二栏填写不含税销售额减免的2%，在主表应纳税减征额和截面表里面填写。

2021-01-18

同学你好按百分之三的填写然后填写减免税明细表

2023-07-14

同学您好，那您按照您正数减负数以后的金额和税额填写

2020-10-14

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