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老师您好，小规模公司，第一季度开具专票一个点，有张开错了，第二季度专票都是3个点了，然后现在申报，多出那张发票2%的税，这样咋申报
2022-07-07 15:12
2022-07-07 15:13
去税务局申报的主表的本期发生额应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额应该填写减免的2%的负数
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可是增值税减免税申报明细表要选择减免性质代码及名称的，那要选哪一条啊，不选不给保存，然后小微企业那个减免现在选不到了
好选择不了了，没有这个减免性质
这个月小规模纳税人减按1%这个没有了，找不到了，咋办
好，你去税务局那边申报的。
嗯好的！谢谢老师
不用客气，工作愉快。