老师 我们是小规模纳税人 本季度未超过30万 增值税 申报表应该如何填写呢？
你好，是个体户，还是有限公司？
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老师你好，我们是小规模纳税人，本季度超过了30万，还需要填写增值税申报表附列资料表吗？
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老师，小规模纳税人季度收入超过30万，怎么填写增值税纳税申报表
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老师 我们小规模纳税人 本季度超过45万了。增值税申报表怎么填写呀？
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小规模纳税人季度超过30万，申报表应该怎么填呢？
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老师 我们是小规模纳税人 本季度未超过30万 增值税 申报表应该如何填写呢？
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
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有限公司
你好，在小微企业免税销售额栏次，填写收入金额
老师我在免税销售额栏次填写后 报表自动计算本期免税额 但是这个免税额跟我们发票上面的税额金额不一致 应该怎么处理？
你好，需要自己修改成一致
好的。那么老师 这个免税我在4月做分录应该怎么做呢
你好，这个免税，应当在3月份做结转分录 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
好的 老师请问增值税主表直接填写了免税税额，增值税减免税申报明细表还需要填吗？怎么填啊
你好，这种情况不需要填写 减免税申报明细表
老师 季度未超30万 是全额免增值税的吗？
你好，是的，是这样的
那这个减按1%是说的专票吗？专票不是发生多少税额就缴纳多少税额吗
你好，减按1%，是针对普通发票和专用发票 专票是需要缴纳增值税的
好的谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。