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老师,小规模纳税人季度收入超过30万,怎么填写增值税纳税申报表

2020-10-21 20:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 20:53

您好 请问开具的是专票还是普通发票

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快账用户7071 追问 2020-10-21 20:54

没开票,就是基本户收入超过30万

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齐红老师 解答 2020-10-21 20:56

那不含税销售额填在税控器具开具发票栏次

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快账用户7071 追问 2020-10-21 21:02

好的,那我填写后申报表会自动跳出应交税额的吧

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:25

是的  填写后申报表会自动跳出应交税额的

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快账用户7071 追问 2020-10-21 21:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:27

自动跳出的是3%的税额 要填减免税明细表减免2% 还有主表的应纳税额减征额栏次

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您好 请问开具的是专票还是普通发票
2020-10-21
你好 按正常填写,季度超过30万是不免税的。
2020-10-11
填写第12行和减免表。
2022-07-05
你好好开的专票,还是普票的1%还是3%的。
2021-01-11
开的普通发票在第十栏里面填写。
2021-04-06
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