你好一般纳税人主表第25行数据为负数，我们没有留抵税额也没有预交税款，这个是怎么回事？要怎么调表啊，公司前期有增值税未交向税务局申请分期缴纳？要填那个表才可以把数据调平啊
你好，很有可能是你之前多缴纳过税款吧，这个有可能已经给你退回来了，不存在多交。只要出现过负数的，这里一直永远会带着这个数，没法修改。
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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你好，老师！我是一般纳税人，上期有个货物13%的税率不小心开成了1%，已经跨月，本期已经红冲且开了正确的发票，我们公司增值税一直有留抵得，好几个月没交过税，上个月因为开错税率，这个月我该怎么申报？电子税务局的增值税报表，存根联是一个点的销售额和税额，附表一数据为零。该如何申报？
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你好一般纳税人主表第25行数据为负数，我们没有留抵税额也没有预交税款，这个是怎么回事？要怎么调表啊，公司前期有增值税未交向税务局申请分期缴纳？要填那个表才可以把数据调平啊
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老师，你好，现在从别人那里接了一家公司回来做账，11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额，但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了，但是期初余额不平衡，请问这个要怎么处理呢，账面上要怎么调整呢？
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老师请问，我们是小规模纳税人之前的会计，每个季度都是按零申报的财务数据，所以所得税没有按季预缴，那么在明年一月份时，第四季度财报，我申报财务报表怎么申报。因为之前的凭证也没有交过来，我也不知道哪些需要调增，
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这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
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老师没有多缴纳过税款，是不是我们申请分期缴纳增值税，主表第30行本期缴纳上期应纳税额要把当月缴纳上期未交数据填在里面，我没有填是不是这个原因啊？
这个25栏是上一个月的应补税款，你找吧，你找最早出现25栏是负数的时候，那一个上一个月的申报表。
从这个月出现负数的这个要怎么调
30栏和25栏填写一样的。
意思是在30栏填和25栏一样的负数吗？
你好是的
是这么做的。
你上面第一个也是这么做的，你看一下这个退款是不是已经给你退到账上了。
你好老师是不是当月缴纳上期未交增值税数据要填在第30行，因为之前的主表数据这几行都是自动生成的，我现在要怎么更正报表？
你看下电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你能修改吗？修改不了的话，建议之前的就不要管了。
这个有没有影响，因为数据截止这个3月份还是负数，公司今年没有开过发票也没有预交税款，也没有进项税
你好，实际没有多交的，没有影响。
你好老师刚刚上传的第一张照片怎么删除？
我们给你找技术老师删除就可以的
那麻烦帮我删除一下
稍等
太早，技术老师那边还没有上班。