演示账套

小规模公司开了专票与普票都没有超30万，合计也没有超30万，请问怎么申报增值税，要改哪些数据吗

2023-04-07 17:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 17:53

你好专票是税率是多少的

快账用户2509 追问 2023-04-07 18:26

1个点的税率

齐红老师解答 2023-04-07 18:32

专票填写在第一行和第二行。然后普票填写在第十行。然后再填写减免表，按2%填写减免。

快账用户2509 追问 2023-04-07 18:40

专票的税额填哪里，专票要填减免吗，

齐红老师解答 2023-04-07 19:06

专票开1%税率的也有2%的减免，也填写在减免表里。

快账用户2509 追问 2023-04-07 19:27

可以截图下申报表怎么填吗

齐红老师解答 2023-04-07 19:27

你好没有图的呢哪不清楚的可以问下或者一会我给你找一下带图的

齐红老师解答 2023-04-07 19:40

https://mp.weixin.qq.com/s/3MdIYKRlnzFCdCygoXvw2A 这里有填写的案例，有图片参参考特。

快账用户2509 追问 2023-04-07 20:06

增值税申报表里自动填的是59.58元要缴，但是我自己统计开票1个点的税额是59.59元，这个情况怎么办要改申报表吗

齐红老师解答 2023-04-07 20:16

这个属于税款尾差，四舍五入产生的。正常申报就行。少申报的一分钱记到营业外收入。借应交税费。贷银行存款，营业外收入一分钱。

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