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老师去年12月开了一个销项负数的发票，小规模，忘了申报的时候抵扣了，现在该怎么做账或者报税，今年第一季度能申报去年那个负数吗？现在应交增值税额是负数
2023-04-07 10:25
2023-04-07 10:35
你好，付出自己申报不了，需要去大厅申报。
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我是核定增收小规模，这个季度开了负数发票收入小于0，增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税，不是很理解，可以把负数发票填到去年开正数的时候吗？那时交税了现在更改了不是就少交税退税了？
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小规模季度开票已超30万，23年第一季度红冲了一张22年的普票现在申报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
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那可以放弃不申报，不抵扣税额吗？账务需要怎么处理一下
可以的，放弃了就不用做帐了。
就一直让那个余额为负数吗
你好 不会是负数 的 没有申请 不会收到钱 不做分录处理
我说我的帐上，应交增值税的这个科目余额
这笔业务不影响你其他业务的应交税费余额。 你要是退款了，就是做一笔上面我发给你收入的分录，如果你没有申请退税，没有这笔业务发生一样。不影响你以前其他的业务。