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我是核定增收小规模,这个季度开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解,可以把负数发票填到去年开正数的时候吗?那时交税了现在更改了不是就少交税退税了?

2022-07-18 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 21:33

比如去年11月你开了张10万发票,今年7月你冲红这张发票。然后开了张9万的发票,那7月增值税就是负数申报了,其实按照权责发生制你这笔收入是发生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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