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我是核定增收小规模,这个季度开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解,可以把负数发票填到去年开正数的时候吗?那时交税了现在更改了不是就少交税退税了?

2022-07-18 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 21:08

同学你好。没有这种操作方法。估计是你们的税管员因为你这个本期开负数申报比对不容易通过,操作起来比较麻烦,所以让你去更正去年交税的申报表。但是说到底,你开票属于哪个所属期,就应该属于哪个所属期。你在本期开具负数显示多缴税款,应该在本期退税。

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快账用户4148 追问 2022-07-18 21:17

意思说这次如果申办收入负数就要退税是吧?那我只能按专管员老师更改去年的数据退税了?

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齐红老师 解答 2022-07-18 21:20

你就按照你的主管税务机关的税管员给你的要求去办理就可以了。因为你企业本身就是归他负责的。按他的要求办理即可

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