老师好，去年申报土地税和房产税时忘记勾选六税减免了，跟税务局沟通后，今年税务局给退回来了，我这样做凭证可以吗，还是需要冲红去年的凭证再做
你好，需要的红冲你计提的。
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师好，去年申报土地税和房产税时忘记勾选六税减免了，跟税务局沟通后，今年税务局给退回来了，我这样做凭证可以吗，还是需要冲红去年的凭证再做
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老师好，去年8月份的时候开了一张票一直到年底都没到账，我老板叫给冲红了，由于四季度没有收入票，这笔税没得抵扣，报4季度增值税的时候去线下做了负数申报，现在我要办理退税，退税我选择了业务取消，现在税务那叫业主提供业务取消的证明，可是这业主是市政园林拿到证明很困难，我想问可以选其它原因吗？哪种原因退税比较方便
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您好，我司是小企业会计准则的公司，去年发生业务收到成本普票并入帐了，今年发现开票错误对方把发票冲红了，在五月初还没申报汇算清缴的时候去税局对方个人代开了普票回来给我们，对方是个体户，这样做也是可以的吗，那税务和账务怎么处理呢
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老师，23年底成立的公司账务处理申报都是代理记账做的，现在拿回来发现他们没有登记银行账，24年申报表也没有银行流水账的，汇算清缴和年报按照他们去年的报表申报吗？我现在怎么处理，是从25年开始录入银行存款期初数开始登记，还是要把24年的补登记凭证？补凭证的话，跟之前申报税务局的报表就都不一样了呢老师？
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需要把之前的凭证全冲掉吗
对的，是的，是这么做的，借应交税费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润，这个是红冲集体结转的1000年度损益调整，汇算清缴，纳税调增。
老师，我不是很明白，这个是去年的凭证，是需要把这个全部冲掉吗
是的，需要这么做的。
上面的分录我给你补充完整了，可以按照上面的来抄下来就行。
冲红了以后更正怎么做呢，
你好，只充差额就可以的，退回多少写多少。
我就是不是很明白，您别生气，如果只冲差额，到时报表税金那边有负数，是过不去的，要不您给弄个完整的更新凭证和损益调整凭证，谢谢，
哪里填写的复数 税金及附加没有做。
借银行存款 贷应交税费， 借应交税费，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
是这样吗老师
对的，是的，是这么做的。