老师好，我们这个月开票软件服务费续费278元，是应该填写增值税申报 附表四，中本期发生额和实际抵减税额吗，那填完以后体现在主变哪里了呢。谢谢
你好，你这个金额允许抵扣的吗？
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票， 会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元 对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？ 3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？ 5. 申报表，主表中： “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额 21行”， “应纳税额减征额 23行”， “本期应补（退）税额 34行” 为什么都要显示提示填写？
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老师好，我们这个月开票软件服务费续费278元，是应该填写增值税申报 附表四，中本期发生额和实际抵减税额吗，那填完以后体现在主变哪里了呢。谢谢
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【朝阳税务】您好！根据财税（2012）15号，你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额，请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”（按季申报为10月征期填写，按月申报为9月征期填写）。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减，谢谢！ 老师，我们是小规模纳税人，是不是不用理会这个？
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朴老师回答一下这个问题
粤公网安备 44030002003870号
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我们这边他说的是只有280的才可以抵扣。
主表在应纳税减征额里面自己填写。
老师 我这应纳税额减征额这不能填写数据呢 我即使 改成280 这行也是填写不了数据呢 谢谢
你好，减免明细表填写了吗？
老师 是填完附表四 还要填写增值税减免明细表吗
你好是的，是这么做的。
老师 填完减免明细表后 主表的应纳税减征额278 应纳税减征额合计-278，我们这个月进项大于销项 等于有留底 那34行 应补退税额是 -278 老师 这个还得退税去是吗
好，那就抵扣不了的，那你只填写本期发生额就可以了。