老师，小规模季度三十万以内免增值税，那这个免的增值税要计入其他收益还是营业外收入呢

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• 老师，23年没亏损，24年有亏损，也就是说在汇算24年度企业所得税时，亏损额先填在 （ 当年亏损这一列），然后在汇算25年度企业所得税时再填写弥补24年的亏损金额对吧，假设25年盈利

• 请问老师，福利费先发放再计提可以吗？

• 老师汇算清缴资产折旧摊销表，2024年有一次性扣除的500万以内的，是不是把2024年购买的已经折旧的再加上未折旧的都填到，税收折旧摊销额里，也就是第五列里

• 3月份开了一张维修费发票已经入账，四月份发现这张发票的单位开错了，三月份那张作废了重新开了一张，金额不变，那可以直接用四月份这张发票替换三月那张吗？还是要做红冲然后又做正确的分录

• 老师好公司购入商品出库单的价格是卖出价格还是购入时的成本价格

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• 老师我们公司罚供应商的款，这个罚款收入需要开票吗？是不是只要做进营业外收入即可？

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• 老师，我公司是货运公司，2019年-2021年收入900万，成本是800万，成本主要是给司机（自己只有一个车，其他车辆全是社会车辆）支付的运费，但是这些个体司机都没有给我公司提供发票，我公司会计直接以银行回单和运输单入了成本，请问这样可以吗？