老师，你好。月末结转以后，如下表所示，这个结果是否正确，麻烦老师，帮我看一下？
月末结转以后，没有看到表格呢，正常是损益类科目结平，就是收入、成本、费用等结转至本年利润
-
Q
老师好，麻烦帮我看一下这个表填的正确吗？这是18年的年报报表
-
Q
老师，麻烦看下我的这个表格里本月结转成本金额是不是35989 2.你看老师
-
Q
老师，你好。月末做完账，结转以后，如下表，这个结果是不是正确，麻烦你帮我看看，谢谢
-
Q
老师，你好。月末结转以后，如下表所示，这个结果是否正确，麻烦老师，帮我看一下？
-
Q
老师，你帮我看一下，会计分录月底1，库存商品结转到主营业务成本。2，主营业务收入结转到本年利润。3，损益，税金结转到本年利润是否正确?如果正确，根据余额表，做的资产负债表是否正确？
热门问答 更多>
-
2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
-
老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
-
这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
-
老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
-
购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
-
老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
-
老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
-
老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
-
老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
-
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，现在看到了吗
如果是软件直接结转的本期损益，正常是正确的。
老师，这个社保费，结转以后，成了负数
你是不是没有计提本月的社保费用，就是公司承担的社保费用。一般不会出现负数的。
老师，这是缴纳社保的分录。
老师，这个计提的时候不是就是单位承担的部分么
我看清了。你删除56、57#凭证，重新结转就正确了
老师，发放社保的分录正确么？我怎么觉得哪儿不对
缴纳社保费用的分录，如果是当年度的，就是你做的分录。如果不是当年的社保费用，那就是计入“以前年度损益”