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一般纳税人,航天信息服务费,应该可以全额抵扣,想知道纳税表填哪个地方。想3月报税抵扣,应该怎么做账。耿老师

2023-03-30 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 08:47

附表四和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,然后主表应纳税减征额23栏 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数

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快账用户5662 追问 2023-03-30 08:49

本月发生,需要先做一个借管理贷银行,再做一个借,应交税费,增值税减免,贷管理负数

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齐红老师 解答 2023-03-30 08:50

你好,这个是三月份刚支付的吗?如果是的话需要。

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快账用户5662 追问 2023-03-30 08:50

是的,刚支付

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齐红老师 解答 2023-03-30 08:50

借管理费用,办公费,银行需要做这个。

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附表四和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,然后主表应纳税减征额23栏 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
2023-03-30
你好,填写在这个表格中,请看图
2020-08-10
你好,可以抵扣,借 管理费用-办公费 贷 银行存款 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用-办公费
2021-03-18
你好 这个目前没有文件说是必须当年不可以跨年 具体可以问下您们当地税局情况 稳妥一些 看下当地的口径 这个一般跨年后1月申报时候也有可能会不显示上年填写的待减免数据
2021-12-01
你说的是抵扣增值税的吗?
2023-10-10
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