附表四和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,然后主表应纳税减征额23栏 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
老师我们是一般纳税人 请问下航天服务费280说能全额抵扣 报税时填哪 该怎么填
老师我们是一般纳税人,7月购买了体育用品用于员工福利,当时收到专票,同事不知道,就认证抵扣了,并且7月的账做的借方进项税额,那么我8月的时候,是不是该做借方管理费用-福利费,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)?8月末的时候我该怎么做账结转?谢谢
老师,咨询下,我司是一般纳税人,另分包公司是小纳税人。对方来给我司的建筑安装发票是3%的,那根据进项抵扣的,可以按税额的9计提抵扣。在发票综合服务平台上已找到相对应的发票,但税额和有效税额都是3%。而且无法修改。那我填制申报表时怎么操作?
老师您好,公司是一般纳税人销售原煤,购买税控器及服务费全额抵扣,应该填哪个表?具体分录应该怎么写?我看网上有的写冲减管理费用有的走营业外收入。借:管理费用440贷:银行存款440 借应交税费440。贷:营业外收入440。
一般纳税人,航天信息服务费,应该可以全额抵扣,想知道纳税表填哪个地方。想3月报税抵扣,应该怎么做账。耿老师
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
本月发生,需要先做一个借管理贷银行,再做一个借,应交税费,增值税减免,贷管理负数
你好,这个是三月份刚支付的吗?如果是的话需要。
是的,刚支付
借管理费用,办公费,银行需要做这个。