您好！我这有一家公司的帐，实在让人头疼，不知道该怎么处理，餐饮外包的，所有到手的钱在私户里面，（原材料不用我们采购，我们分营业额的20%），客人消费，我们需要给客户开发票，，对公账户一分钱没有，发票开了我就必须要做账，感觉怎么做怎么都不对，求方法
您好，那您开票对应成本是？
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想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。
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您好！我这有一家公司的帐，实在让人头疼，不知道该怎么处理，餐饮外包的，所有到手的钱在私户里面，（原材料不用我们采购，我们分营业额的20%），客人消费，我们需要给客户开发票，，对公账户一分钱没有，发票开了我就必须要做账，感觉怎么做怎么都不对，求方法
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老师我想问一下我们分内账外账，现在有一笔业务对方给我们开了20万的增值税发票，这个是我们找人开的，从对公账户把钱支付去了，对方把税点扣了把钱给我们打到内账的个人卡里了，这个税费在内账里如何记账呢？ 借:管理费用，贷:不知道怎么入账了，请老师帮忙给看一下！
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老师，有个问题想咨询一下，1、我们是线上销售小规模，跟A公司合作销售物品，货款收到对方开的账户上，每个月属于我们的分成会从他们的公户转到我们的公户上，这部分钱我们是应该给对方开发票的是吗？2、我们的外账代理公司把这部分钱记到预收账款了，A公司一直没有让我们给开发票，现在我想知道，这部分钱在对方没有要求的情况下，我们要不要主动给他们开发票，开不开对我们有什么影响？外账上预收账款现在有100万，如果开的话怎么开合理？
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有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票，然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误，在 1 月份的时候开具了红冲发票，然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下，这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗？个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢？
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请问老师，我这里要做所得税汇算清缴，但是2024年度，我没有计提2024年11月 12月份工资，也没有发放，也没有计提2024年度11份，12月份社保费，但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金，（以前也没有计提过）发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整，下面表格里账载金额填2024年度账面淑，实际发生额填上什么数，要填2024年账面+2025年发放11 12 工资，和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗？遮阳刘纳税调减了是吗？
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成本我们不管
客户吃饭了要开发票我们就开，买菜这些我们都不管，都不出钱，
所有的餐厅管理，运营我们也不参与，我们只是提供了厨房给她们，她们不交租金，我们就拿营业额的20%
您好，开票没成本需要缴纳税费
您好，那您应当按结算金额收款
按开票金额，确认收入，关键银行账户没钱
您好，是的，这个就是重点
请问我该怎么解决呢
您好，那您挂账其他应收款～收款人