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早上好老师,员工出差,住宿费开票金额和报销金额不一致,可以吗?

2023-03-27 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 10:15

你好 可以阿,这个是正常的

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快账用户4170 追问 2023-03-27 10:29

这个税务会不会说虚开发票

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齐红老师 解答 2023-03-27 10:30

不会阿,比如发票上面是103元,员工报销100元,这个是正常的

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相关问题讨论
你好 可以阿,这个是正常的
2023-03-27
您好 员工报销的住宿费是专票,没有数量和金额可以用
2022-09-20
您好,出差报销的话,肯定都是需要发票的。
2023-03-26
你好!你可以按发票入账,差额计入到营业外收入
2024-01-24
你好,他有支付的证明,可以的。 有住宿费餐饮费是吧。
2024-04-05
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