老师，请问员工报销的住宿费是专票，没有数量和金额可以吗？

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• 老师好，我们是做旅游业，有一位客户有这样的要求，实际消费1500元，但要我们开具5000元发票，然后公账给我们转5000元，然后私账退回3500元，这样操作可以吗？会有什么风险吗？

• 老师好：请问出纳给法人住房的电费在微信里代缴纳了，这个费用怎么处理呀？

• 老师，刚刚我把2月份生产领用的材料转到生产成本后，原材料出现负数，他们之前收到货没有收到票也没有暂估，是不是要在2月从的账上先暂估？之前他们说先不要暂估，等票，像现在2月的账都还没有结不应先暂估把成本结转了结账吗，？发票这个月收到了，我再冲暂估不就行了吗？

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• 老师你好！本月的发票总额度未税金额为1727253.44元；税率是13%，含税金额为1951796.38；本月要开票220元左右，这个是限额不能开吗？