老师 员工住宿费开的专票 有券实际支付了144 开票金额和支付金额不一样，怎么报销
你好！你可以按发票入账，差额计入到营业外收入
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老师问一下怎么防止员工多报销费用，比如发票上开票金额与他实际支出不符合？但是我们又不知道到底他所支付的和他报销的是否相符
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，税额13.47，实际报销200，分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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奥奥好的 那怎么报销
你好！正常填写报销单报销就好了。你是说分录吗
我这边报销就按实际支付的价格吗 不做分录
你好，这个凭证肯定是要做的。管理费用，差旅费，住宿费等。应交税费，应交增值税进项税额。贷银行存款，营业外收入。
老师 我这边不做分录 有代账
你好，那你现在还有什么问题？
银行存款就是实际支付金额 差额计入营业外收入
你好，是的，就是这样子。