可以的,按照490元报销就行了。然后进项抵扣也是按照490元进行计算的,多的转出来。
老师,有个员工报销,报销款是587元,他叫别人开发票的时候开了600元,我们转账给她也是转587,像这种发票多开的情况怎么弄阿?
实际工作中,在处理报销业务时遇到这样的情况:员工某些报销支付了78.56元,但是对方的发票金额开出了79元的价格,针对这种情况,员工情况报销也只是申请78.56元,但是员工报销的金额跟发票金额不一致,这该怎么办呢?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
老师,员工来报销,像这种住宿费的,发票开的是专票,金额494.9元,但是员工说他支付了490元,所以就只报490元,请问像这种情况,我该怎么做账?
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机械租赁包含操作人员出租给甲方,那乙方操作人员工作费用可以做工作表入账吗
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
老师,做账,进项税额怎么体现呢?您说的,入账的话,是按照税额4.9入账吗?
你好 是按照税额4.9入账 或者按发票入账 少付的记 营业外收入 这样进项可以全抵扣不转出来
老师,计入营业外收入的话,不是还得缴纳企业所得税的吗?
两种处理方法,你选择都可以,不然你要是按那490你进项抵扣的也少。你这样成本也是多计了,其实一回事儿。
老师,计入营业外收入的话,那二级明细怎么设置?
二级科目就用其他就行了。