我有个疑问，我新增固定资产卡片，现在是第三期怎么新增变第5期了，金蝶软件

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• 追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款

• 老师，汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填？去年没有填写

• 老师，预付800模具款，总金额是1650，那这800对方要开发票给我了吧

• 现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗

• 老师， 我们采购的货物，对方暂未开票，我们能否销售给下家，并且开发票给下家

• 老师，企业收入确认政策去哪能查到？电子税务局吗

• 老师请问季度所得税报表，第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括（营业成本+销售费用和管理费用，财物费用）请问填那个？

• 我们付轮组加工费，账务处理怎么做，就是找几个人来工厂加工

• 但是也不算重大差错，要以前年度所以调整吗？这样还要去调24年年报

• 有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢