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老师你好,外贸型出口企业,一个订单3000元,不做出口退税了,接下来怎么做,普通发票还要开吗,税率是多少,后期账目怎么处理,谢谢老师

2023-03-26 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 21:04

你好符合免税的吗 符合开不开都可以 税率0 对应的进项不能抵扣 借银行存款贷主营业务收入 借库存商品贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户3994 追问 2023-03-26 21:08

一般纳税人 符合出口退税,就是一批订单出口,不做退税,可以吗,进项发票可以用于内贸抵扣吗,还是直接做成本

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:11

你好可以的 抵扣不了 免税对应的进项抵扣不了

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快账用户3994 追问 2023-03-26 21:13

嗯嗯,那进项专用发票,怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:20

选择不抵扣勾选或者是做进项,然后进项转出。

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快账用户3994 追问 2023-03-27 15:48

老师,上海 出口退税需要准备哪些资料

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齐红老师 解答 2023-03-27 15:51

清单可以参考这个

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你好符合免税的吗 符合开不开都可以 税率0 对应的进项不能抵扣 借银行存款贷主营业务收入 借库存商品贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-26
你好不需要做处理的,免税就可以。
2021-09-15
同学你好 单独留存就可以了
2022-02-14
您好!2月份申报增值税申报表填报出口收入项目,增值税额为0; 1月份收到进项发票,2月份申报期认证出口退税发票,3月份申报出口退税。
2022-02-13
同学,你好 可以参考 是出口不予退(免)税商品,在增值税报表申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额.如
2022-09-30
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