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老师好 应付工资的贷方余额和管理费用-工资的贷方余额金额不一致 是什么原因

2023-03-24 09:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-24 09:57

直接查2个科目的明细账就知道怎么回事了哈

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快账用户4929 追问 2023-03-24 10:41

看了一下应付工资明细 原因是有几个月计提工资的时候 计入管理费用的是应发 计入应付工资的是实发 中间扣除了个人社保

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齐红老师 解答 2023-03-24 10:51

知道是怎么回事就是了哈

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快账用户4929 追问 2023-03-24 10:55

但是 现在应付工资的借方和贷方的差额是什么原因 看不明白也想不通

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齐红老师 解答 2023-03-24 10:59

这个只有慢慢分析原因哈，老师没法帮你的。

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快账用户4929 追问 2023-03-24 11:11

我现在做汇算 以哪个金额为准呢 计提的金额 和应付工资的借贷方 3个金额都不一样

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齐红老师 解答 2023-03-24 11:16

做汇算清缴是以计提的应付工资

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相关问题讨论
直接查2个科目的明细账就知道怎么回事了哈
2023-03-24
你好，应付工资的借方和贷方余额，本来就没有规定必须一致啊  比如计提的金额 和发放的金额不一致
2023-03-24
你好；  不一致的话；  你计提了多少；  你发生 支付了多少； 才好判断   
2023-01-09
计提与发放不一样，就会形成这种情况
2023-03-23
同学，你好 工资的账载金额，就是本年度计入工资的总金额
2025-03-03
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