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贷方应付职工薪酬余额大于借方成本和管理费—工资科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解决

2021-10-21 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 22:03

你好,可能是计提的应付职工薪酬大于发放金额,查看应付职工薪酬明细账核对

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快账用户5221 追问 2021-10-21 22:05

好的,如果写原因怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-10-22 11:40

查出来是什么原因就写什么原因

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你好,可能是计提的应付职工薪酬大于发放金额,查看应付职工薪酬明细账核对
2021-10-21
您好 看应付职工薪酬有没有期初余额 有没有其他科目计提的时候也计入了应付职工薪酬 还有福利费
2021-10-21
你好,你们的工资可能有没通过应付职工薪酬的,借管理费用-工资贷银行存款直接这么做的,看看成本费用-工资贷方有没有直接银行存款的
2021-10-20
应付职工薪酬一般计提时候计入费用或者成本 有时候是计入开发成本或者存货或者在建工程 当计入资产时,就会贷方发生额大于费用
2021-04-15
你好;  不一致的话;  你计提了多少;  你发生 支付了多少; 才好判断   
2023-01-09
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