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老师你好,请问跨年发票需要冲红重开,缴纳了的增值税怎么办,账务处理怎么做

2023-03-21 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 09:01

你好,这个没有关系的,你红冲重新开,以正数,以负数,不影响你交税。

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快账用户8506 追问 2023-03-21 09:02

意思是开一张正数和一张负数?那填报表时候怎么填

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快账用户8506 追问 2023-03-21 09:03

我冲红重新开的票还需要再缴税吗

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:03

一样的金额,不需要填写了零申报。

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快账用户8506 追问 2023-03-21 09:04

跨年不影响吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:04

对的,是的,跨年不影响的。

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快账用户8506 追问 2023-03-21 09:06

还有个问题就是,我们做建筑劳务分包的,老板把合同签成了税后收入,也就是说我们不用开票转给班组也没有进项票,但是钱要进公账,怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:08

你好,那需要做无票收入支付出去的做成本。

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快账用户8506 追问 2023-03-21 09:09

支付出去的也没有票进来,是不是成本没有抵扣全额交所得税啊?

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齐红老师 解答 2023-03-21 09:11

对的,是的,是这么做的。

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你好,这个没有关系的,你红冲重新开,以正数,以负数,不影响你交税。
2023-03-21
你好,冲红按原来的分录做负数,重开按发票做分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,两个一正一负相抵,
2021-03-30
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-01-09
你好!你要做进项税额转出的分录是吗
2024-03-25
您好,账务处理上需要冲红?是多暂估了?
2023-06-02
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