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老师,我们去年买了一块地300万,我计入了无形资产,今年我们将在这块地上建造一栋办公楼,和一个物流仓储中心,物流中心有两个厂区,现在先建其中一个。我们不是房地产企业,就是单纯买地,自己修。我现在想问问,我们的办公楼和物流中心我是不是要分开入账???就是在建工程-办公楼,,在建工程-物流中心。分开的话前期地基,买的材料又分不开了,我不知道怎么入账了。

2023-03-19 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 12:06

。分开两个固定资产明细科目核算。 材料等等,这些你可以按实际领用的来。计入成本里。

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:06

地基的支出。那个属于土地摊销。进入在建工程,可以按面积来摊销。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:07

实际领用根本分不清楚,都是混在一起的。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:08

建设办公楼前期的审图费用。地勘费用。科研报告费用。我都是计入的在建工程-某某项目。现在开始动工了。我要不要在细化一些

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:08

那也可以按照预算的材料来分 如果这样也分不清楚,那就没法记了。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:10

就是根据预算报告。到时候修好了分可以不?

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:11

可以可以的。因为你没有真实的领料数据,这样可以。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:12

好的,到时候我就自己做一个分摊表。目前才开始建,我的二级明细都是在建工程-某某项目,,我是不是还要在继续细分一下。应该怎么分了?

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:13

下面。下面可以细分,根据自己的核算需要设置。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:19

还有,我这个地面建的去固定资产。土地只要不改变用途。应该一直都是无形资产,这都是能分开核算的

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:25

老师,我们是甲方。我们吧工程包给了承包方的,我这边只需要做在建工程-某某项目吧。承包方应该细化对不对

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:31

你们和对方都可以细化明细科目,根据自己核算需要设置。

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快账用户1165 追问 2023-03-19 12:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-19 12:58

不客气,问题解决请好评

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