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收到材料专票,金额85,税额11.05,合计96.05,实际付款95,这个如何做账,我看百度说实际金额做账,转出多的那部分税金,麻烦老师分录写下
银行转来异地托收承付部分拒付款理由书。托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分
银行转来异地托收承付部分拒付款理由书,托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分录,麻烦写一下金额
银行转来异地托收承付部分拒付款理由,托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分录,麻烦写下金额
企业收到中国工商银行转来的,托收承付结算部分拒绝付款理由书。怎么写会计分录
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
您好,借:应付账款 453200 贷:银行存款 453200 收到拒绝付款理由书 借:银行存款 9040 贷 应付账款 9040 企业收到银行转来的,托收承付结算部分拒绝付款理由书,相关会计分录方面,应遵守《中华人民共和国会计准则第13号一 收付款及其他应收付款》的相关规定。 具体而言,可以将此归类为“付出或冲销预付账款”, 实际上,银行转来的托收承付结算部分拒绝付款理由书,主要是为了清楚企业账务,即可以贷\\"银行存款”,借“应付账款”。 拓展知识:“付出或冲销预付账款” 是指企业因为购买货物或者承揽服务,提前支付账款的行为。这种行为的记账一般会分两步进行,第一步,贷是”银行存款”,借方是“预付账款”;第二步,贷仿是“应付账款”,借方是“预付账款”。