老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛

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• 老师，冲减去年收入和成本怎么写分录，去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850，今年冲红分录老师写下吧

• 老师 显示已申报个税1192.34元，汇总申报截图又显示应纳税677.84，已缴纳677.84，这样的话是要退税吗

• 老师，1月份时是小规模企业，2月份超过500万变成一般纳税人了，但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票，那这个专票可以抵扣增值税吗

• 固定资产发票没有来齐，还有一万多要一年之后才来，可以按现在已开的先提折旧吗？

• 老师想问一下，这个月做出口退税申报，还能在这个月15号之前进行退税勾选，并在这个月完成退税吗？

• AB合伙开一家公司A投了50% B投了50%利润的话A占30% B占70%，我想保留公司的备用金50,000作为报销用途，如果这个钱用完了，是从利润里面划走50,000作为备用金还是这个50,000需要从A B各自拿出2.5万

• 教育费附加不适用征管法，适用什么法呢？还有关税，海关代征的消费税等适用什么法

• 为什么进项导入模板导入不成功

• 个体户，2月开票5.6万元普票，第一季度就没有开过票，查账征收，要交增值税？

• 老师，请问一下，有运输合同，成本发票收到，没有开销项发票，没有收到款，业务己开展，请问不做无票收入可以吗？