二级科目可以写其他。
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
老师,我们有个项目提前完工了,实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票,付款只付了一部分,还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户,现在这几个人还有应付账款挂在账上,但是实际这个钱已经私下付给他们了,这个应付账款怎么冲账啊
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那做营业外收入的二级科目写什么
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
老师 我不会351的b选项
小规模开不动产租赁普通发票,月不超10万享受优惠政策吗?
收到已经注销企业的承兑汇票怎么做帐
其他债权不可以从分类吗??原因是综股吗?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。