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预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?

2022-03-28 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 13:25

您好!正规的做法是按实际的金额入账了

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快账用户6773 追问 2022-03-28 13:27

但是这样的话入账金额与发票不一致,要怎么提现是因为发票开错了而不是我入账入错了呢

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齐红老师 解答 2022-03-28 13:30

你好!你在摘要上写清楚就好了

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